Audit Internal Mutu Laboratorium

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (November 2013)

Kategori Temuan:KTS/new Tanggal Temuan:25 November 2013 No. Temuan:3 Auditor:

  1. Amin Setyo Leksono
  2. Abdul Khaqim
Uraian temuan:Lab seharusnya memiliki rekaman setiap siklus PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut) Akar penyebab:Kegiatan sudah dilaksanakan dan dievaluasi akan tetapi belum direkam PDCA nya
Rencana tindakan koreksi atas temuan:Merekam siklus PDCA untuk kegiatan 2013 Rencana tindakan atas akar penyebab:Melakukan pembuatan dokumen mutu secara rutin
Jadual penyelesaian tindakan koreksi:November 2014 Penanggung jawab tindakan koreksi: Ka Studio Komputasi

Dipersiapkan Oleh: Dr. Eng. Devi Nuralinah                                       Tanggal : Oktober 2014

Catatan:                                                                                         Tanda tangan Auditee

Dr. Eng. Devi Nuralinah

  BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (November 2013)

Kategori Temuan:OB/new Tanggal Temuan:25 November 2013 No. Temuan:4 Auditor:

  1. Amin Setyo Leksono
  2. Abdul Khaqim
Uraian temuan:Skala penilaian untuk survei IKM sebaiknya mengacu pada skala yang digunakan Kemenpan Akar penyebab:Pada saat AIMA Siklus 12 dilaksanakan, skala penilaian belum mengacu pada skala yang digunakan Kemenpan
Rencana tindakan koreksi atas temuan:Merevisi penilaian survei IKM sesuai standar Kemenpan Rencana tindakan atas akar penyebab:Melakukan peninjauan berkala terhadap prosedur yang berlaku
Jadual penyelesaian tindakan koreksi:November 2014 Penanggung jawab tindakan koreksi: Ka Studio Komputasi

Dipersiapkan Oleh: Dr. Eng. Devi Nuralinah                                                             Tanggal : Oktober 2014

Catatan:                                                                                                               Tanda tangan Auditee

 

Dr. Eng. Devi Nuralinah

 BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (November 2013)

Kategori Temuan:OB/new Tanggal Temuan:2 September 2013 No. Temuan:5 Auditor:

  1. Amin Setyo Leksono
  2. Abdul Khaqim
Uraian temuan:Persyaratan rekruitmen asisten sebaiknya didokumentasikan Akar penyebab:Rekruitmen asisten sudah dilakukan tiap tahun akan tetapi belum didokumentasikan
Rencana tindakan koreksi atas temuan:Membuat dokumentasi persyaratan rekruitmen asisten Rencana tindakan atas akar penyebab:Melakukan peninjauan terhadap prosedur yang berlaku dengan memasukkan pendokumentasian rekruitmen asisten beserta persyaratannya
Jadual penyelesaian tindakan koreksi:November 2014 Penanggung jawab tindakan koreksi: Ka Studio Komputasi

Dipersiapkan Oleh: Dr. Eng. Devi Nuralinah                                                             Tanggal : Oktober 2014

Catatan:                                                                                                               Tanda tangan Auditee

 

Dr. Eng. Devi Nuralinah

  BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (November 2013)

Kategori Temuan:OB/new Tanggal Temuan:25 November 2013 No. Temuan:6 Auditor:

  1. Amin Setyo Leksono
  2. Abdul Khaqim
Uraian temuan:Motto, program kerja, dan prestasi sudah ada namun belum dicantumkan pada websiteMP/ SOP yang tercantum masih berupa penjelasan dan global, perlu dilink (diberi tautan) dengan dokumen MP/ IK yang sesuai dan lebih jelas Akar penyebab:Belum ada website khusus untuk laboratorium. MP/IK/SOP yang sudah ada masih tergabung dengan jurusan
Rencana tindakan koreksi atas temuan:Mencantumkan motto, program kerja, dan prestasi pada websiteMP/SOP di-link dengan dokumen MP/IK yang sesuai dan lebih jelas Rencana tindakan atas akar penyebab:Sudah dibuat website khusus untuk laboratorium. MP/IK/SOP perlu dibuat oleh masing-masing laboratorium dan di-link ke website laboratorium.
Jadual penyelesaian tindakan koreksi:November 2014 Penanggung jawab tindakan koreksi: Ka Studio Komputasi

Dipersiapkan Oleh: Dr. Eng. Devi Nuralinah                                                             Tanggal : Oktober 2014

Catatan:                                                                                                               Tanda tangan Auditee

 

Dr. Eng. Devi Nuralinah